德陽國際會展集團(tuán)有限公司

關(guān)于落實(shí)審計(jì)整改工作情況的公告

2024年6月28日至7月17日，德陽市審計(jì)局對德陽國際會展集團(tuán)有限公司（以下簡稱德陽會展集團(tuán)）2022、2023年世界清潔能源裝備大會執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。2024年11月12日，向我單位送達(dá)了審計(jì)報(bào)告。按照審計(jì)整改工作有關(guān)要求，現(xiàn)將審計(jì)整改情況予以公布。

一、整改總體情況

審計(jì)報(bào)告反映需整改問題涉及3大類，共9項(xiàng)，提出審計(jì)建議意見4條。德陽會展集團(tuán)主要采取了制度制定、制度培訓(xùn)、款項(xiàng)追回等措施，截至2025年11月，立行立改類問題7個(gè)，分階段整改問題2個(gè)已全部完成整改。

二、審計(jì)查出主要問題及其整改情況

   （一）關(guān)于“決策程序方面”的問題

整改情況：修訂會展集團(tuán)“三重一大”、分級授權(quán)制度，開展全集團(tuán)職工“三重一大”、分級授權(quán)制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行決策程序。

（二）關(guān)于“招采管理方面”的問題

整改情況：一是實(shí)施第三方審計(jì)，核定未招采項(xiàng)目費(fèi)用；二是追究供應(yīng)商違規(guī)轉(zhuǎn)分包責(zé)，追回相關(guān)款項(xiàng)，成立項(xiàng)目監(jiān)督審計(jì)組，加強(qiáng)供應(yīng)商履約監(jiān)督；三是適用新招采制度，開展招采知識培訓(xùn)，嚴(yán)格按照集團(tuán)及國家采購制度開展招采活動。

（三）關(guān)于“大會財(cái)務(wù)收支管理方面”的問題

整改情況：一是制定驗(yàn)收制度，完善驗(yàn)收流程，積極對接供應(yīng)商，核實(shí)驗(yàn)收資料存在的問題；二是補(bǔ)充費(fèi)用列支依據(jù)，追回多支付款項(xiàng)；三是培訓(xùn)學(xué)習(xí)國家會展業(yè)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度的要求。

三、審計(jì)建議采納情況

針對審計(jì)報(bào)告提出的審計(jì)建議，德陽會展集團(tuán)高度重視，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，強(qiáng)化標(biāo)本兼治，加強(qiáng)相關(guān)制度、法規(guī)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)資金管理，建立健全各項(xiàng)工作機(jī)制，嚴(yán)格按照工作制度，推進(jìn)會展集團(tuán)健康、高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對審計(jì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反饋。聯(lián)系電話：15775527715。